遂宁市国土资源局2016年部门决算编制说明

发布时间:2017年09月01日    来源:    访问:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土管理秩序责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全市耕地保护的监督检查责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。7.承担国土资源市场管理秩序的责任。8.承担节约集约利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。9.负责矿产资源开发的管理。10.负责地质勘查行业和矿产资源储备的管理。11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。13.具体承担市城区规划区内不动产登记经办工作。14.推进国土资源科技进步,组织开发对外合作与组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划等。15.负责管理县(区)国土管理部门领导班子和系统的党风廉政建设、行业作风建设。16.承担市政府公布的有关行政审批事项。17.承担市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年以来,遂宁市国土资源局在市委政府和省厅党委的领导下,紧紧把握发展大势,以“干在实处,走在前列”为工作目标值,坚持五个导向,实施“五大行动”,改革创新务实重行推进国土资源管理工作,圆满完成了年度各项工作目标,我市被国土资源部表彰为国土资源节约集约模范市,并代表四川在表彰大会领奖;我市工业用地弹性出让改革方案在全省率先出台;不动产统一登记工作于8月底实现全域发证,走在全省前列;农村产权交易与成都农交所深度合作,融入全省市场;市中心城区永久基本农田核实举证划定成果首批通过省级核定;我局与西南大学资源环境学院签订协议共建“国土资源管理创新实践基地”;系统9名干部横向提拔交流到其他党政部门任职。国土资源保护和保障有序推进,有力地促进了地方经济社会发展,我局被市委市政府表彰为投资促进工作先进集体、农业农村工作先进集体、固定资产投资和重大项目工作等先进集体。截至目前,我市经济增速居全省第二位。

二、部门概况

遂宁市国土资源局下属二级单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年遂宁市国土资源局本年收入合计65232.58万元,其中:财政拨款收入41589.95万元,占63.76%;其他收入23642.64万元,占36.24%。

年末结转结余合计19056.14万元,其中:项目支出结转和结余19038.43万元。

2016年遂宁市国土资源局本年支出合计43416.7万元,其中:基本支出2183.25万元,占5.03%;项目支出41233.44万元,占94.97%。

年末结转结余40870.7万元,其中:项目支出结转和结余40854.99万元。

             四、财政拨款收支决算情况

遂宁市国土资源局2016年度财政拨款收入决算41589.95万元,财政拨款支出决算42651.51万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少12808.81万元,下降23.55%,财政拨款支出总计减少10708.93万元,下降20.07%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

遂宁市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出2333.52万元,占本年支出合计的5.37%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加515.18万元,增长28.33%。

( 二 )一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

遂宁市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出2333.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.21%;社会保障和就业支出45.85万元,占1.96%;医疗卫生支出94.66万元,占4.06%;资源勘探信息等支出1万元,占0.04%;国土海洋气象等支出2075.25万元,占88.93%;住房保障支出111.75万元,占4.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务( 款)  专项服务(项):2016年决算数为4万元,预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是下达2015年综合目标考核资金。

2 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务( 款)  招商引资(项): 2016年决算数为1万元, 预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是用于土地招商引资工作。

3. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)  未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为2.09万元,完成预算81.64%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员退休费用由机保局发放。

4. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位离退休 (款)  其他行政事业单位离退休(项):2016年决算数为0.12万元,完成预算100%。

5. 社会保障和就业 (类) 抚恤 (款)  死亡抚恤(项): 2016年决算数为43.64万元,完成预算17634.61%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡,按照相关规定发放抚恤金。

6. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障 (款) 行政单位医疗 (项):2016年决算数为48.83万元,完成预算98.38%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障 (款) 事业单位医疗 (项): 2016年决算数为39.33万元,完成预算103.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

8. 医疗卫生与计划生育(类) 医疗保障 (款) 其他医疗保障支出 (项): 2016年决算数为6.5万元,预算0万元,决算数大于预算数的主要原因为退休人员生病,申请医疗补助。

9. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)  其他支持中小企业发展和管理支出(项): 2016年决算数为1万元,预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是下达2015年度综合目标考核资金。

10. 国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款)行政运行:2016年决算数为999.02万元,完成预算125.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致人员经费和日常公用经费增加。

11. 国土海洋气象等支出(类) 国土资源事务(款)一般行政管理事务:2016年决算数为37.94万元,完成预算190.08%,决算数大于预算数的主要原因是业务量增加导致工作经费增加。

12. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):2016年决算数为931.63万元,完成预算118.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致相关经费增加。

13. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2016年决算数为3万元,预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是用于引进高层次人才安家补贴。

14. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。

15. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):2016年决算数为49.44万元,完成预算39.08%,决算数小于预算数的主要原因是项目实施中,未完结。

16. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):2016年决算数为8.5万元,完成预算65.38%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

17. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):2016年决算数为4.42万元,完成预算88.4%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

18. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项):2016年决算数为6万元,完成预算100%。

19. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源储备支出(项):2016年决算数为23.3万元,完成预算57.5%,决算数小于预算数的主要原因是是根据国家政策的相关规定,企事业单位不能借政府债,业务量减少,剩余的预算指标财政年终收回。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为111.75万元,完成预算101.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

21. 地震事务(类)地震事业机构(款)其他地震事务支出(项):2016年决算数为2万元,预算0万元,决算数大于预算数的主要原因是省厅拨付2016年省级财政防震减灾专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

遂宁市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支出2182.92万元,其中:

人员经费1942.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费240.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂宁市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.95万元,完成预算50.36%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.76万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.11万元,完成预算84.5%;公务接待费支出决算为9.08万元,完成预算17.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守中央八项规定,厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.95万元,下降13.14%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.13万元,增长31.13%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.6万元,下降10.08%;公务接待费支出决算减少4.48万元,下降33.04%。增减变动的主要原因遵守中央八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.76万元,占10.36%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.11万元,占69.88%;公务接待费支出决算9.08万元,占19.76%。

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费4.76万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:2016年10月16日由四川省国土资源厅组织赴德国培训21天。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费32.11万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出32.11万元。主要用于国土资源管理业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费9.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待138批次,1129人,共计支出9.08万元,具体内容包括:2016年5月11日接待蓬溪县土地储备中心到市局衔接用地保障相关工作,金额为860元;2016年6月2日接待四川省煤田地质局考察学习,金额为2308元,等等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

遂宁市国土资源局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出40317.99万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,遂宁市国土资源局机关运行经费支出240.28万元,比2015年增加102.37万元,增长74.23%,增加原因为2016年度汇总了二级单位数据。

(二)政府采购支出情况

2016年度,遂宁市国土资源局政府采购支出总额75.71万元,其中:政府采购货物支出75.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要是办公用电脑、专用软件、办公桌椅等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,遂宁市国土资源局公有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金296.76万元,覆盖率达到88.95%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

http://cms.snsf.cn/UploadFiles/snsgtzyj/2017/9/201709010912362492.XLS

 

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