遂宁市国土资源局2018年部门预算编制说明

发布时间:2018年03月23日    来源:    访问:

遂宁市国土资源局

2018年部门预算


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第一部分  2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2018年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表


遂宁市国土资源局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)遂宁市国土资源局职能简介

1.贯彻执行国家、省有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土管理秩序责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全市耕地保护的监督检查责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。7.承担国土资源市场管理秩序的责任。8.承担节约集约利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。9.负责矿产资源开发的管理。10.负责地质勘查行业和矿产资源储备的管理。11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。13.具体承担市城区规划区内不动产登记经办工作。14.推进国土资源科技进步,组织开发对外合作与组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划等。15.负责管理县(区)国土管理部门领导班子和系统的党风廉政建设、行业作风建设。16.承担市政府公布的有关行政审批事项。17.承担市政府交办的其他事项。

(二)遂宁市国土资源局2018年重点工作

一是全力保障全市经济高质量发展用地,为“七大提升行动”提供坚强的要素保障。继续优化“项目年”用地保障。紧紧围绕“项目年”工作,努力争取新增建设用地计划指标,统筹安排、精准保障项目用地。着力提升土地高质量利用水平。配合推进市、县“多规合一”,探索编制村级土地利用总体规划。大力促进乡村振兴战略实施。继续牵头做好农村土坯房改造整治各项工作,力争完成4.3万户土坯房整治任务,总结推广各县区“土坯房整治+坯模式经验,保障幸福美丽新村建设。

二是主动参与打好三大攻坚战,夯实遂宁绿色生态本底。全力推进精准脱贫攻坚。加强与扶贫等部门沟通联系,在农村土地综合整治、地质灾害防治、土坯房整治、农村产权交易服务、一对一帮扶等方面加大支持力度。加强国土资源绿色开发保护。强化耕地“数量、质量、生态”三位一体管护,加强永久基本农田保护,严控建设占用耕地,落实耕地占补平衡,确保全市26.5647万公顷耕地、23.18万公顷基本农田数量不减少、质量有提升。守住国土资源领域不发生系统性风险的底线。严格土地储备机构和资金管理,扎实做好年度土地储备计划,按时完成土地储备机构名录更新,严格规范土地登记、供应等行为。

三是着力服务民生民本,维护群众合法权益。全面加强地质灾害防治。推进市级地质灾害专业监测预警平台与数据库建设,实现省、市、县信息互联互通和实时共享功能,提升科学防灾减灾能力。深化不动产登记改革和服务。探索不动产登记服务让群众“最多跑一次”的改革路径,力争市本级实现不动产登记“一窗受理、集成服务”模式。切实维护被征地农民合法权益。进一步规范征地程序,加强农用地转用、集体土地征收的监管。

四是着力深化法治国土建设,维护国土资源管理秩序。提升依法行政水平。健全国土资源集体会审制度,完善重大行政决策程序。依法处置行政争议和信访事项。提升行政复议和行政应诉能力,推进行政争议有效化解,行政复议驳回、维持率及行政诉讼案件胜诉率达到80%以上。加大执法监督力度。加强日常执法监管,积极开展动态巡察,加强12336违法举报平台的管理和运用,及时发现、制止、查处违法违规行为。

五是着力加强队伍建设,打造干在实处走在前列的国土干部队伍。全面加强党建工作。围绕学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,着力加强领导班子及干部队伍思想政治建设。深入推进党风廉政建设和反腐败工作。严格落实管党治党主体责任,强化“一岗双责”,压紧压实“两个责任”,运用“四种形态”,推进党风廉政建设工作。持续加强政风行风和效能建设。认真落实中央八项规定、省市十项规定精神及实施细则。

二、部门预算单位构成

遂宁市国土资源局下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:遂宁市国土资源局船山分局、遂宁市国土资源局河东分局、遂宁市国土资源局经开分局、遂宁市不动产登记中心、遂宁市土地储备中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。遂宁市国土资源局2018年收支总预算7150.57万元,较2017年收支预算总数增加962.46万元,主要是上年结转增加。

(一)收入预算情况

遂宁市国土资源局2018年收入预算7150.57万元,其中:上年结转1744.61万元,占24.4%;一般公共预算拨款收入2299.32万元,占32.16%;政府性基金预算拨款收入3106.64万元,占43.45%。

(二)支出预算情况

遂宁市国土资源局2018年支出预算7150.57万元,其中:基本支出2058.76万元,占28.79%;项目支出5091.81万元,占71.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市国土资源局2018年财政拨款收支总预算7150.57万元,较2017年收支预算总数1006.46万元,主要是上年财政应返还额度结转增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2299.32万元、上年结转1744.61万元,政府性基金预算拨款收入3106.64万元;支出包括:社会保障和就业支出219.36万元、医疗卫生与计划生育支出92.01万元、城乡社区支出4085.53万元、国土海洋气象等支出2555.67万元、住房保障支出198万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市国土资源局2018年一般公共预算当年拨款2299.32万元,较2017年预算数减少30.47万元,主要是其他资本性支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出219.36万元,占9.54%;医疗卫生与计划生育支出92.01万元,占4%;住房保障支出198万元,占8.61%;国土海洋气象等支出1789.95万元,占77.85%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为15.08万元,主要用于:离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为202.96万元,主要用于:机关事业单位的基本养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年预算数为0.99万元,主要用于:离退休人员医疗费补助。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项)2018年预算数为0.33万元,主要用于:对退休人员家属的死亡抚恤。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为46.16万元,主要用于:行政人员基本医疗保险缴费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为45.85万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费。

7. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2018年预算数为713.41万元,主要用于:局机关及二级单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为30.4万元,主要用于公务接待和公车运行维护。

9. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)2018年预算数为18万元,主要用于年底地质灾害应急演练补助。

10. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)2018年预算数为835.98万元,主要用于下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)2018年预算数为41.92万元,主要用于物业管理费、事业单位公务接待费等。

12. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)2018年预算数为1万元,主要用于委托业务费。

13. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)2018年预算数为3万元,主要用于委托业务费。

14. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源社会公益服务(项)2018年预算数为20万元,主要用于邮电费。

15. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项)2018年预算数为75.5万元,主要用于印刷费、培训费等。

16. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源调查(项)2018年预算数为3.03万元,主要用于委托业务费、会议费等。

17. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)2018年预算数为6.2万元,主要用于委托业务费。

18. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项)2018年预算数为1.5万元,主要用于培训费。

19. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)  土地资源储备支出(项)2018年预算数为40.01万元,主要用于土地资源储备方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为198万元,主要用于为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市国土资源局2018年一般公共预算基本支出2058.76万元,其中:

人员经费1754.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费303.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市国土资源局2018年“三公”经费财政拨款预算数50.21万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费34.21万元,公务用车购置及运行维护费16万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。

(二)公务接待费较2017年预算下降30.34%主要原因是厉行节约,压减了接待开支。

2018年公务接待费计划用于于公务活动开支的相关费用等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降33.33%主要原因为公车减少,费用减少。

部门现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,越野车1辆。。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费16万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障开展基层工作调研、地质灾害监测巡查、土地、矿产卫片执法检查,地质灾害治理和土地整治项目实施,基本农田保护等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市国土资源局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数72.56万元,其中:会议费4.9万元,培训费36.78万元,差旅费30.88万元。

(一)会议费较2017年预算下降48.42%主要原因是根据2018年工作实际需要,压缩了会议费开支。

(二)培训费较2017年预算增长100.22%主要原因是根据2018年工作实际需要,培训费略有增加。

(三)差旅费较2017年预算下降21.2%主要原因是根据2018年工作实际需要,压缩了差旅费开支。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市国土资源局2018年政府性基金预算支出3106.64万元,其中:项目支出3106.64万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市国土资源局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年遂宁市国土资源局及下属遂宁市国土资源局船山分局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为204.94万元,较2017年预算增加11.36万元,增长5.87%。

(二)政府采购情况

2018年,遂宁市国土资源局安排政府采购预算1620.64万元,主要用于采购遂宁市世界地质公园申报创建材料编制项目、第三次全国土地调查市级经费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,遂宁市国土资源局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年遂宁市国土资源局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及金额1711.08万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 国土海洋气象等支出:指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

7.国土资源规划及管理:指用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

8.国土资源社会公益服务:指国土资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出。

附:表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

201803231122112922.xls



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